各有关单位:
按照相关文件要求,财务处、实验室与设备管理处/物资采购中心、后勤与资产管理处、基建处、华文学院、资产经营有限公司、发展规划处等单位需开展内部控制风险评估自评工作。
请以上各单位对本单位的内部控制工作进行梳理,重点围绕2023年本单位相关的业务层面内部控制工作现状、风险点、针对风险点采取的防控措施及防控措施的支撑材料(例如文件、制度、会议纪要等)撰写内部控制风险评估自评报告,要求实事求是、条理清晰、数据准确、内容简明扼要。
各单位的内部控制风险评估自评报告经单位主要领导审核后,请于10月25日(星期三)前分别以纸质版形式(主要领导签字并加盖单位印章)报送泉州校区李克砌办公楼319室、厦门校区行政研发大楼1918室,电子版形式发送至邮箱:dl1007@hqu.edu.cn。
联系人:陈星,电话:0595-22691187。
发展规划处
2023年10月13日